Propunerea de buget a Asociatiei Cluj-Napoca 2021 Capitala Culturala Europeana (CCE) pe venituri si cheltuieli pentru anul acesta ar fi de 752.000 de lei, din care 500.000 de lei ar veni din finantari publice, 162.000 din cotizatii si 90.000 din sponsorizari. Bugetul de la finalul anului trecut are si un deficit de 31.000 lei, reprezentand “plati neefectuate catre aparatul de lucru in diferite luni si contributii salariale datorate bugetului de stat pentru lunile noiembrie – decembrie”.
Asociatia si-a prezentat astazi bilantul pe anul 2015, dar si planurile pentru perioada urmatoare.
Astfel, din bugetul de 752.000 de lei estimat pentru 2016, cheltuielile curente, reprezentanti utilitati, consumabile si comisioane bancare au fost calculate la 12.420 de lei. Partea de salarii si onorarii totalizeaza 481.164 lei, iar cheltuielile cu delegatii si deplasariar fi de 32.978 lei. Serviciile au fost estimate la 34.400 lei. Evenimentele proprii ale asociatiei vor insuma 63.760 lei, din care un eveniment propriu va costa 45.000 de lei, o conferinta cu expertii europeni 10.000 de lei, iar evenimentele din seria Clujul merita vor necesita 1.800 de lei. Pentru protocol, s-a estimat suma de 6.960 de lei. De asemenea, materialele de promovare vor costa 40.450 de lei. Astfel, primul total estimat este de 665.172 lei. Au fost atasate documentului si cheltuieli cu proiecte care vor fi implementate in situatia atingerii venitului previzionat, in valoare de 86.828 lei, asa ca al doilea buget estimat este de 752.000 lei.
Pentru anul 2015, veniturile din finantari publice, mai exact de la primarie au fost de 162.947 lei, din sponsorizari au venit 71.503 lei, iar din cotizatii 74.700 lei. Alte venituri nu s-au mai inregistrat, asa ca totalul pe 2015 a fost de 309.150 lei. In acelasi timp insa, cheltuielile au fost de 338.228 lei. Cea mai mare suma, 103.380 de lei, reprezinta cheltuielile cu salariile brute, apoi 89.653 au fost cheltuieli cu colaboratori pe proiecte. Cheltuielile pentru consultanta a proiectului de candidatura au fost de 44.505 lei.
“In derularea activitatilor sale la inceputul anului 2015, Asociatia Cluj-Napoca 2021 CCE şi-a stabilit un buget operational in valoare de 430.000 lei.
La finalul anului 2015, Asociatia a avut venituri totale de 309.150 lei şi cheltuieli in valoare de 338.228 lei, rezultand un deficit de 29.078 lei.
Asociatia in prezent are de incasat suma de 32.000 lei, din care 26.000 lei din partea Primariei Municipiului Cluj-Napoca, reprezentand ultima tranşa din decontul depus in data de 15 decembrie 2015, şi 6.000 lei cotizatii neincasate de la membrii Asociatiei. O data recuperate aceste creante, vom rambursa integral o serie de imprumuturi efectuate de catre Asociatie in scopul acoperirii rulajului finaciar aferent anului 2015.
Acest deficit in valoare de 31.000 lei reprezinta plati neefectuate catre aparatul de lucru in diferite luni şi contributii salariale datorate bugetului de stat pentru lunile noiembrie – decembrie”, se arata in raport.
Ca urmare, Asociatia Cluj 2021 CCE a elaborat o Propunere privind alocarea unui fond destinat sustinerii financiare a Candidaturii pentru titlul de CCE 2021.
Bugetul operational propus pentru programul Cluj-Napoca 2021- Capitala Culturala Europeana are avea un total de 35 de milioane de euro, din care 1.625.000 in 2017, 1.925.000 pentru 2018, 2.425.000 in 2019, 5.050.000 in 2020, 18.300.000 pentru 2021 si 5.675.000 pentru 2022.Cea mai mare parte din suma totala, mai exact 15 milioane de euro, ar veni de la Consiliul Local, apoi 6 milioane de la Consiliul Judetean, 10 milioane de la Guvern, un milion si jumatate de euro atrasi de la Uniunea Europeana si inca 2,5 milioane de euro de la sponsori.
In urma analizelor asociatiei, dar si avand in vedere profilul bugetului Municipiului Cluj-Napoca si specificul proiectului Cluj-Napoca 2021 CCE, a fost propusa o defalcare a Bugetului Operational in care 70.14 % din total este alocat programului cultural si sustinerii proiectelor pilot (24.550.000 euro). 15,57% din suma se va cheltui pentru promovare si marketing (5.000.000 euro), iar 14.29 % vor fi cheltuieli generale si fond de rezerva ( 5.450.000 euro).
La nivel local, conform unor evaluari independente ( sondaje privind atitudinile si perceptiile clujenilor fata de candidatura orasului ) realizate in 2013 si 2015, s-a constatat ca in ceea ce priveste candidatura orasului, clujenii au parere buna si foarte buna in procent de 96% despre acest proces.
89% dintre clujeni considera ca orasul lor merita sa castige acest titlu, iar 65% dintre clujeni sunt dispusi sa se implice in proiect. In ceea ce priveste posibilitatea castigarii acestui titlu, 52% o considera probabila, iar 38% o vad ca o certitudine. 16% considera activitatea Asociatiei foarte buna, 48% considera activitatea Asociatiei ca fiind buna, iar 32% nu cunosc activitatea Asociatiei.
“Desi cunosc mai putine elementele tehnice cum ar fi sloganul, conceptul sau indentitatea vizuala, nivelul de incredere al clujenilor in procesul de candidatura este mare, iar perspectiva castigarii titlului ii determina sa fie optimisti si increzatori”, au mai aratat reprezentantii asociatiei.